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副本内控应用指引解读1组织架构(共38页)【免费阅读】

6、 财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第号——组织架构》《企业内部控制应用指引第号——组织架构》指出,组织架构是指企业按照国家有关法律法规股东大会决议企业章程,结合本企业实际,明确董事会监事会经理层和企业内部各层级机构设置职责权限人员编制工作程序和相关要求的制度安排。其中,核心是完善公司治理结构管理体制和运行机制问题。为什么要制定组织架构指引?该指引的主要内容有哪些?对组织架构的设计和运行等提出了哪些要求?本文就此进行解读。 关于组织架构指引的现实和长远意义 个现代企业,无论是处于新建重组改制还是存续状态,要实现发展战略,就必须把建立和完善组织架构放在首位或重中之重。否则,其他方面都无从谈起。 第,建立和完善组织架构可以促进企业建立现代企业制度。个企业怎样才能永远保持成功呢?这就要靠制度。这个制度就是现代企业制度。它是以完善的企业法人制度为基础,以有限责任制度为保证,以公司制企业为主要形式,以产权清晰权责明确政企分开管理科学为条件的现代企业制度。可见,现代企业制度的核心是组织架构问题;或者,个实施现代企业制度的企业,应当具备科学完善的组织架构。也可以说,建立现代企业制度必须从组织架构开始。从发达市场经济国家企业和我国现代企业的实践证明,公司治理管理体制和运行机制是永恒的主题。 第,建立和完善组织架构可以有效防范和化解各种舞弊风险。 串谋舞弊是企业经营发展过程中难以避免的颗"毒瘤",也是内部控制建设的难点之。年月发生的震惊中外的中航油新加坡股份公司期权交易巨亏案就是个典型。

10、工证书》的单项工程,分部工程分项工程方可进行计量并填发《中间计量证书》。完工项目的竣工资料不全或结束整理工作未完,不得计量支付。附:质量检查程序质量检查程序审查主要内容:施工组织设计施工工艺机械设备人员到位情况自检系统情况是否健全材料到位情况及原材料试验报告承包人工地试验室及标准试验情况测量放样资料审查承包人开工申请单Y开 工每道工序完工后承包人自检YN 承包人完善开工准备并重新填写开工申请单返 工N填报质量检验单 监理工程师检查并签认N质量检验单Y分项工程完工后返 工承包人自检NY汇总检查各工序的质量检验单并填写《中间交工证书》监理工程师检查NY签认中间交工证书旁站监理现场旁站的目的是对承包人的各项施工程序施工方法和施工工艺进行有效的控制,旁站监督由各专业监理工程师及监理员担任,实行全方位全过程全环节的监理。包括以下主要内容:检查用于工程的材料设备现场施工人员及其它施工条件与批准的单项工程开工报告是否相符合;检查各种集料的级配,配合比及用量与批准的标准试验通知单是否致;检查施工方法和操作工艺,对低劣的产品及时发出警告和作出指示;进行每道工序单项工程完工后的检查验收;对隐蔽工程进行覆盖前的检查;监督承包人施工人员试样抽取和控制参数的测定及记录;观察了解影响工程进度和质量的自然风险,隐患及外部干扰的信息并报告监理工程师。监理抽检工程质量保证体系由承包人自检和监理抽检两个环节组成,监理抽检数据是指导监理工作和监理工程师质量评定的依据,因此监理抽检应在承包人自检合格后,按不低于规范要求的频率进行,且涉及到所有工程项目每构件每道工序的每检测指标。监理抽检包括试验抽检和工序抽检。试验抽检试验项目包括验证试验标准试验工艺试验抽样试验大类,其抽检方式及抽检频率有所区别:验证试验:是针对材料或商品构件进行使用前的预先鉴定,以决定是否可以用于工程。应按以下要求进行:I在订货前,要求材料供应商提供有关合格证书及试验报告等质保资料,监理人员应抽取样品作必要的试验,以决定同意采购与否:II材料或商品构件运入现场后,按规范规定的批量和频率进行抽样试验,不合格的材料或商品构件决不允许用于工程,并要求承包人清退出场;III材料使用过程中,应随机进行符合性的抽样检查。标准试验:是针对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,是控制和指导施工的科学依据,如标准击实试验砼配合比试验等。应按以下要求进行:I在各项工程开工前合同规定或合理的时间内,应督促承包人加紧进行标准试验,并提交试验报告,监理工程师要对标准试验全过程旁站。II监理工程师应在承包人进行标准试验的同时或以后独立进行平行复核对比试验,以肯定否定或调整承包人标准试验的参数或指标。未经独立的平行复核试验,不得批准该项目的开工。抽样试验:是针对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性检查,如压实度砼强度试验等。应按以下要求进行:I在施工过程中,应随时派出试验员,对承包人的各种抽样频率取样方法及试验全过程进行旁站和检查;II在承包人全频率抽样试验的基础上,监理应按%~%的频率独立进行抽样试验,以鉴定承包人的抽样试验结果是否真实可靠;III当监理人员对施工质量有疑问时,还应随时增加抽样试验频率。工艺试验:是通过预先试验,取得有关试验结果以全面指导施工,如路基填筑试验等。监理人应做到:试验前,对试验方案进行审批;施工时,作全过程旁站,并作详细记录;试验结束后,对试验报告进行审批。未经审批,不得进入规模施工。工序抽检:是按组成各施工项目的各工序的检测指标及检查程序,以现场质量检验报告单的形式,在承包人全频率自检合格的基础上,监理人员全环节地对每道工序结束后及时进行抽检认定。抽检频率必须在满足质量评定要求的前提下,每检测指标按不少于%予以抽检。未按要求进行独立抽检或抽检不合格的工程,律得进入下道工序或分项的施工。质量缺陷处理质量缺陷的处理方式在各项工程施工的过程中或完工以后,现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷,或不能与公认的合格工程质量相匹配时,根据缺陷的性质和严重程度,按以下方式处理:当质量缺陷发生在萌芽状态时,及时发出警告信息要求承包人立刻更换不合格的材料设备或不称职的施工人员,或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺。当质量缺陷正在出现时,立刻向承包人发出暂停施工指令先口头后书面,等承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施,并对质量缺陷进行了正确的补救处理后,再书面通知恢复施工。当质量缺陷发生在某道工序或某项工程完工以后,而且质量缺陷的存在将对下道工序分项工程产生质量影响时,拒绝验收或工程计量,并要求承包人进行返工处理。质量缺陷的判定方法首先是凭经验进行目测检查,而且目测的结论能被承包人的施工人员接受。如果现场监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确的判断,或目测的判断不能使承包人施工人员所接受,立即通知材料测量或试验等有关专业监理工程师并会同承包人的自检及试验人员,进行实际的检验测试,并依据检测结果作为认定的质量缺陷存在与否的依据。当质量缺陷被认定,而且质量缺陷严重程度将影响工程安全进,通过业主邀清设计单位进行现场诊断或验算,以决定需采取处理措施。质量缺陷的修补,如由于施工的原因应先由承包人提出修补方案及方法,经驻地监理工程师批准后方可进行;如由于设计等原因产生的质量缺陷,由业主会同有关部门提出修补加固方案及方法,由承包人实施。附质量事故处理框图质量事故处理流程图报告单内容:该项工程名称事故发生部位事故发生原因采取的应急措施及处理方案测算的损失费用工程实施事故发生承包人暂停工作采取安全承包人向总坚办报告并填写《工程质量事故报告单》般 重大事故性质承包人提出补救方案 报告业主N驻地办审批联合查勘承包人复工N给出结论,并提出处理方案暂停施工Y总结报告总监办指示承包人。

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2016年高校自主招生物理模拟试题精编训练 10解析版 Word版含解析

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